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德宏職業學院2019年部門預算公開_信息公開_德宏職業學院官方網站

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          德宏職業學院2019年部門預算公開
          日期:2019-01-31 16:18:20  发布人:admin  浏览量:0 打印本文

          目錄

           

          第一部分 德宏職業學院2019年部門預算編制說明

          按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

          一、單位基本職能及主要工作

          (一)基本情況

          德宏職業學院是一所以医学类和工科类为主的全日制公办高等职业院校,其前身是始建于1960年的“德宏州卫生学校”,2008年升格为德宏職業學院,2009年教育部审批备案正式招收全日制专科生。2013年学校通过国家人才培养工作与特色建设评估验收,2014年被云南省列入全省创建12所国门大学之一,2015年德宏州中等职业学校整体并入德宏職業學院,2017年成为“澜沧江—湄公河职业教育联盟”成员。2017年8月被省教育厅列为全省10所优质高职院校建设单位。2018年9月,学校入选云南职业院校管理水平提升行动计划15强,汽车项目入选高职典型案例,中职国家示范校教育部通过验收。学校设有5个黨群部門,8个行政部門,12个教学业务机构,1个民族医药研究中心。开办医学、财经、机电、汽车、旅游五大类专业82个,有大专、五年制大专、中专、技工等多种办学类别及层次,面向云南省内和周边省份招生。

          ( 二 )主要工作

          基本職能爲:爲區域經濟發展提供高素質職業技術人才;主要工作爲:開展高職、中專、技工多層次學曆教育及成人技能培訓。

          二、預算單位基本情況

          納入2019年部門預算編報的單位共1個。爲財政全額撥款事業單位。部門在職在編實有人數411人,其中:財政全供養411(全爲事業編制);在編實有車輛6輛。離退休人員159人,其中退休人員157人,離休人員2人。遺囑人員7人。

          三、預算單位收入情況

          (一)部門財務收入情況

          2019年部門財務總收入9206.47萬元,其中:一般公共預算財政撥款9206.47萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

          (二)財政撥款收入情況

          2019年部门财政拨款收入9206.47万元,其中:本年收入9206.47万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9206.47万元(本级财力5250.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,納入预算管理的非税收入安排3956.06万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

          四、預算單位支出情況

          2018年部门预算总支出9206.47万元。财政拨款安排支出 9206.47万元,(其中,基本支出9206.47万元,项目支出0万元),本级财力安排支出5250.41万元,納入预算内的非税收入支出:3956.06万元。

          (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

          功能科目分組,主要用于205教育支出7737.95万元; 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出748.6万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出299.44万元;2210201住房公积金392万元;2080502业单位离退休:28.48万元。

          (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

          經濟科目分組(其中:基本支出5250.41万元,納入预算内的非税收入支出:3956.06万元)。

          基本支出5250.41萬元,主要用于301工資福利支出4791.04萬元;302商品服務支出438.76萬元;303對個人和家庭補助20.61萬元;

          納入预算内的非税收入支出3956.06萬元,主要用于主要用于301工資福利支出2568萬元;302商品服務支出1046.06萬元;303對個人和家庭補助342萬元。

          五、省對下專項轉移支付情況

          (一)列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

          部門列入州對下專項轉移支付項目清單項目爲:金額0萬元,無此項支出。

          (二)與中央、省配套事項

          無。

          (三)按既定政策標准測算補助事項

          無。

          六、政府采購預算情況

          根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

          七、預算收支增減變化情況說明

          (一)2019年财政拨款基本支出5250.41万元,与上年对比增加464.46万元,同比增加9.7%,主要原因为工资调整增加及學生助学金增加;

          (二)2019年納入预算内的非税收入支出3956.06万元,与上年对比增加1177.31万元,同比增加42.37%,主要原因为2018年招生数预计比2017年增加,学费收入增加。

          (三)2019年“三公”經費支出44萬元,與上年對比減少0.2萬元,同比減少0.5%。其中:公務接待費支出:21萬元,與上年相比減少8.8萬元,同比減少29.53%;公務用車購置及運行費:23萬元,與上年相比增加8.6萬元,同比增加59.7%,增加的主要原因爲2018年底德宏州全面實施事業單位公車改革,學校嚴格按照公車改革方案實施公車改革。

          八、其他公開信息

          (一)專業名詞解釋

          1.經濟科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

          2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

          3.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

          4.納入预算内的非税收入主要为學生学费、住宿费财政返还部分支出。

          5.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

          (二)國有資産占用情況

          鑒于截至2019年12月31日的國有資産占有使用情況需在完成2019年決算編制後才能統計彙總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一並公開部門截至2019年12月31日的國有資産占有使用情況。

          第二部分 德宏職業學院2019年部門預算表

          一、部門財務收支總體情況表

          二、部門收入總體情況表

          三、部門支出總體情況表

          四、部門財政撥款收支總體情況表

          五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

          六、部門基本支出情況表

          七、部門政府性基金預算支出情況表

          八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

          九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

          十、州本級項目支出績效目標表

          十一、對下轉移支付績效目標表

          十二、部門政府采購情況表

          德宏職業學院2019年部门预算情况公开表.xls

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